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樸老師

職稱： 會計師

2023-12-21 16:15

同學你好
需要盤點期初數建賬然后按業務順序來做

正在努力的中年少女 追問

2023-12-21 16:19

期初數我已經有了，但是不知道怎么做分錄，我現在期初數錄入軟件試算是不平衡的

正在努力的中年少女 追問

2023-12-21 16:21

現在我欠客戶發票，期初數我錄入的是貸應收賬款50000，借方我不知道該錄什么

樸老師 解答

2023-12-21 16:29

你錄入期初數既可以了
這個本來就是錄入余額
又不是讓你做分錄
不用管借方

正在努力的中年少女 追問

2023-12-21 16:33

是我的軟件有問題嗎，錄入期初顯示試算不平衡，不讓我建賬

樸老師 解答

2023-12-21 16:35

同學你好
期初數不平衡你用利潤分配未分配利潤調整平衡

正在努力的中年少女 追問

2023-12-21 16:45

老師，我沒有會計基礎，只會一點點簡單的分錄，您說的用未分配利潤調整我不會做

樸老師 解答

2023-12-21 16:46

你看看差額是多少
借貸方差額是多少
然后填寫在利潤分配未分配利潤的借方或者貸方分別試試

正在努力的中年少女 追問

2023-12-21 16:49

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2023-12-21 16:51

滿意請給五星好評，謝謝

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同學你好 需要盤點期初數建賬然后按業務順序來做
2023-12-21 16:15:45
為什么是其他應收18400？
2024-05-17 16:36:08
有一點點欠款，剩下的是我們欠對方的發票。
2023-12-06 17:17:19
1.?出售固定資產的會計分錄如下： - 先將固定資產轉入固定資產清理： 復制 借：固定資產清理 26986.313 累計折舊 144013.687 貸：固定資產 171000 ? - 出售固定資產收到價款： 復制 借：銀行存款 139000 貸：固定資產清理 139000 ? - 結轉固定資產清理凈損益： 復制 借：資產處置損益 13986.313 貸：固定資產清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬元顧問費，開具發票后： 復制 借：應收賬款 100000 貸：主營業務收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會計分錄： 復制 借：其他應付款 239000 貸：應收賬款 100000 固定資產清理 139000
2024-07-02 15:10:03
出一個委托書，A公司委托B公司付款的證明，借銀行存款，貸應收賬款，A公司。
2022-12-05 15:57:01
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