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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-05-17 16:28

錄入期初數，借：銀行  100   應收賬款-山東客戶1500    其他應收款-老板  18400
貸：應收賬款-上海客戶   20000   
上面往來科目不是二級科目，是輔助核算

正在努力的中年少女 追問

2024-05-17 16:36

為什么是其他應收18400？

廖君老師 解答

2024-05-17 16:39

您好，期初要做平呀，我們以前又沒有賬，收到的錢都 給老板了

正在努力的中年少女 追問

2024-05-17 17:00

所以多出來的就放在其他應收，后期也還是可以在調整的對吧 ？

廖君老師 解答

2024-05-17 17:01

您好，是的呢，可以調整的

正在努力的中年少女 追問

2024-05-17 17:03

可不可以做成借：應收賬款，貸：主營業務收入-未開票呢？以后補開發票以后做成：借主營業收入-未開票，貸：主營業務收入-開票

正在努力的中年少女 追問

2024-05-17 17:04

這個跟剛才的做賬有什么不同呢，除了分錄不同

廖君老師 解答

2024-05-17 17:05

您好，收入是要交增值稅，且是增加利潤的，雖然是內賬，但利潤表不對了，一下多了利潤

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為什么是其他應收18400？
2024-05-17 16:36:08
同學你好 需要盤點期初數建賬然后按業務順序來做
2023-12-21 16:15:45
有一點點欠款，剩下的是我們欠對方的發票。
2023-12-06 17:17:19
1.?出售固定資產的會計分錄如下： - 先將固定資產轉入固定資產清理： 復制 借：固定資產清理 26986.313 累計折舊 144013.687 貸：固定資產 171000 ? - 出售固定資產收到價款： 復制 借：銀行存款 139000 貸：固定資產清理 139000 ? - 結轉固定資產清理凈損益： 復制 借：資產處置損益 13986.313 貸：固定資產清理 13986.313 ? 2.?客戶欠 10 萬元顧問費，開具發票后： 復制 借：應收賬款 100000 貸：主營業務收入 100000 ? 3.?抵消欠款的會計分錄： 復制 借：其他應付款 239000 貸：應收賬款 100000 固定資產清理 139000
2024-07-02 15:10:03
我們現在中途11月建帳，期初也是按照這個分錄來做嗎
2023-12-22 17:16:47
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