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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-07-05 17:06

你好； 具體是什么業務的； 你分公司嗎   

5fsshz 追問

2022-07-05 17:06

我這邊是分公司，我這邊是做收入，我要給總部結算成本，我打完成本，總部給我開票，我暫時還沒有收到發票，我應該怎么做分錄啊

meizi老師 解答

2022-07-05 17:09

 你好 ；  那你就暫估 ：借  主營業務成本 -  具體 成本貸 應付賬款- 某成本   

5fsshz 追問

2022-07-05 17:21

分錄不應該是借：庫存商品 貸 ：應付賬款-暫估款嗎

meizi老師 解答

2022-07-05 17:24

 你好；    你不是結轉成本嗎 ；我還以為直接是成本的業務；  你購貨的業務 就做    借：庫存商品 貸 ：應付賬款-暫估款

5fsshz 追問

2022-07-05 18:07

好的，老師，那我在6月份做一個 借：庫存商品 貸 ：應付賬款-暫估款，再紅字沖銷，因為6月份收到發票了，再在6月份做一個借：庫存商品  應交稅費  貸：應付賬款 供應商

meizi老師 解答

2022-07-05 18:07

你好 ； 是的。 就可以了。 對的  

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你好； 具體是什么業務的； 你分公司嗎? ?
2022-07-05 17:06:40
同學你好 沒收到就暫估
2022-07-05 13:36:48
你好 ；? ? ?你們這個實際有發生成本? 業務嗎 ？? 你這個是貨物 是否? 要計入庫存商品去 ；? ? 因為還需要考慮調整分錄的? ?
2022-05-10 09:09:09
暫估預提費用的分錄方式為：從現金/銀行科目借方——預提費用科目貸方；如收到發票后，可做分錄：從預提費用科目借方——應付賬款或其它應收款科目貸方；從科目貸方——應付賬款或其它應收款科目借方。 拓展知識：暫估預提費用是企業根據實際發生的費用，結合企業會計準則的規定，在準確確認費用原始憑證之前對可能發生的費用作出暫估，以預提的形式確認該筆費用的會計處理。
2023-03-03 14:07:22
你好 暫估入庫 借；原材料 ， 貸；應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 ， 貸；原材料 根據發票入賬 借；原材料 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目
2019-10-08 11:30:22
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