我想問一下，我這邊是分公司，我這邊是做收入，我要給總部結算成本，我打完成本，總部給我開票，我暫時還沒有收到發票，我應該怎么做分錄啊

5fsshz 追問

2022-07-05 14:25

。老師，我剛接手，這是個工程建材公司，做的6月份的賬，6月份還需要暫估嗎？票實際收到了

樸老師 解答

2022-07-05 14:33

同學你好
需要暫估的哦

5fsshz 追問

2022-07-05 15:04

那老師我6月份做個暫估，再紅字沖銷，再做個正常入庫嗎？

樸老師 解答

2022-07-05 15:17

直接暫估就可以了哦

5fsshz 追問

2022-07-05 15:44

但是6月份的票實際收到了現在已經7月份了

樸老師 解答

2022-07-05 16:01

同學你好
對的
直接計入這個月就可以

5fsshz 追問

2022-07-05 16:04

直接計入是什么意思啊

5fsshz 追問

2022-07-05 16:05

開票日期是6月份的

樸老師 解答

2022-07-05 16:10

就是做在這個月里

5fsshz 追問

2022-07-05 16:17

可以說的詳細點嗎？老師

樸老師 解答

2022-07-05 16:46

同學你好
意思就是幾月份收到發票幾月份做分錄