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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-04-11 11:11

那你反向沖減憑證就可以了。您好同學

天青色等煙雨 追問

2022-04-11 11:17

可是應付那邊已經沒有掛賬的了

李霞老師 解答

2022-04-11 11:19

你的意思你這邊的應付沒有掛賬嗎？你不用管供應商的賬務，你只要把你的賬務調平了就可以的。

天青色等煙雨 追問

2022-04-11 11:46

對，我們賬上的應付沒有掛賬，而且是以前年度暫估的存貨，已經查不到是哪家的供應商了

李霞老師 解答

2022-04-11 11:48

之前是怎么做的憑證呢？

天青色等煙雨 追問

2022-04-11 13:38

借：原材料-暫估，貸：應付賬款，但我接手之后應付那邊就是平的，沒有可以沖回的了

李霞老師 解答

2022-04-11 13:59

借，應付賬款，貸原材料暫估。

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那你反向沖減憑證就可以了。您好同學
2022-04-11 11:11:29
你好；? 你收到的發票是專票還是普票的？??
2022-03-02 09:43:58
同學你好 賬上不用處理 匯算清繳的時候調增就行
2022-03-02 16:10:04
你好，是的，暫估，然后來票沖銷重新做一筆
2020-06-19 18:49:26
更正賬目的方法是：沖銷21年未入庫的A產品暫估，將借方為“應付賬款-暫估入庫”和貸方“庫存商品-A產品”的3000元更正為借為“應付賬款-暫估入庫”和貸方“庫存商品-B商品”的900元，賬目里增加21年的A產品的出售收入，應為借方“主營業務收入”為900元，貸方“庫存商品-A產品”為900元。 拓展知識：處理賬務出現偏差或錯誤時，應該積極主動發現、糾正，并規范操作，以免出現重大的財務損失。具體而言，應積極有效地開展內部財務核算、審計、監督等管理活動，減少會計人員的錯誤。應適當進行會計核算抽樣檢查，定期進行財務統計，及時捕獲審計報告，確保內部的賬務準確性。
2023-03-14 13:15:54
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