老師，我現在接的這家公司，暫估掛了很多賬，從2020年開始一直掛到現在，這些大部分是發票回來沒沖之前的暫估，我現在怎么處理這些暫估呢，我是從2022年2月接手的，之前的年報已經報了，現在是沒法調以前的，只能在今年調，那我要怎么調呢我現在的庫存都能對得上賬的，沖暫估都是原分錄沖紅，但是現在庫存是正確的，如果按原分錄紅沖，我的庫存是不對了啵，那我怎么處理呢

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2022-07-19 09:41

可是我現在庫存是正確的啵，如果原分錄紅沖，我庫存不對的啵，之前暫估是：借：原材料   貸：應付賬款--暫估，可是現在這樣原分錄紅沖，那我現在庫存就不對了啵

樸老師 解答

2022-07-19 09:43

同學你好
你暫估的和收到的發票是一樣的嗎

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2022-07-19 09:55

大部分一樣...

樸老師 解答

2022-07-19 09:58

那就可以沖減暫估的然后按照發票做賬

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2022-07-19 10:27

可是當年的發票他也做賬了，就是沒沖斬估啵啊，我現在沖再做回，沖借：-原材料   貸：-應付賬款-暫估，再做：借：原材料   進項稅  貸：應付賬款，這樣嗎？這個是跨年了啵，這樣做，賬怎么對呢

樸老師 解答

2022-07-19 10:32

同學你好
對的
是這樣做的