（借以前年度損益調整-97087.38 應交稅費應交增值稅銷項稅額-2912.62 貸應收賬款-100000 借利潤分配未分配利潤-97087.38 貸以前年度損益調整-97087.38） 老師這是之前年度多記的收入我調整的分錄，現在應交 稅費-2912.62不平 怎么調整呀？麻煩老師給我個分錄

郭老師 解答

2023-11-11 09:46

現在這筆錢給你們退，還是留著以后抵扣？

yoyo 追問

2023-11-11 09:49

這個是以前會計多做了收入，我們現在也不想退回來了

郭老師 解答

2023-11-11 09:52

轉營業外支出里面的

yoyo 追問

2023-11-11 10:17

老師我轉到營業外支出反而又多出來2912.62了，老師麻煩根據我第一條發給您的給我的個正確的分錄把應交稅費平掉

郭老師 解答

2023-11-11 10:18

借應交稅費、應交增值稅銷項
貸、營業外收入
做這個

yoyo 追問

2023-11-11 10:28

現在應交稅費平了，營業外收入多了2912.62沒事吧

郭老師 解答

2023-11-11 10:30

沒關系
你這個是少交
我剛看到你這個是確認收入
增加收入

郭老師 解答

2023-11-11 10:31

是不是因為你這個增值稅在貸方