小規模納稅人，資產負債表不平，差額是-51975.12，營業利潤是-51975.12，需要怎么調整

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 16:27

是的，按了結轉沒反應

郭老師 解答

2022-09-22 16:27

你好，截圖你的科目余額表看一下。

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 16:30

好的，麻煩老師看看

郭老師 解答

2022-09-22 16:31

你好，你損益類的科目沒有結轉。

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 16:33

是不是需要自己錄入憑證？按了很多次，還是不平

郭老師 解答

2022-09-22 16:34

你好，不是的，月末點結賬就可以了。

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 16:41

只有這個，點哪個

郭老師 解答

2022-09-22 16:41

最好就是選擇最后一個生成憑證。

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 16:42

老師，這個日期怎樣改

郭老師 解答

2022-09-22 16:43

你好，你現在做的是幾月份？

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 16:47

現在做的是8月份的

郭老師 解答

2022-09-22 16:49

你好，你七月份是不是沒有結賬。

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 16:58

這個金蝶是8月初買的

郭老師 解答

2022-09-22 16:58

那你啟用記賬日期是哪一個月？

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 17:01

看不到這個日期，，

郭老師 解答

2022-09-22 17:02

你好，基本信息里面有的。

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 17:05

看了一下，是6月

郭老師 解答

2022-09-22 17:06

哦，那你從六月份七月份開始，每個月都需要結賬，六月份已經結賬了，從七月份開始。

xijunkokhjhk 追問

2022-09-22 17:19

怎樣結呢，按過了接賬按鈕了

郭老師 解答

2022-09-22 17:20

你好，你選到所屬期七月份，然后點后面的結賬。