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樸老師
職稱： 會計師
2022-02-24 11:42
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精選問題
請教一下老師，我們是銷售方，2024年開具了1張6萬的 問
您好，如果現在只開這一筆負數的，退的稅要還給稅務局的；如果本月含這筆負數發票的銷售額為正數，那就按相抵后的正數繼續即征即退 答
怎樣審核原始憑證？怎樣對賬，查賬，結轉？計提是什么意 問
同學，你好 怎樣審核原始憑證？ 就是審核真實性、合法性、完整性和準確性。 真實性：業務是否真實發生發票是否有虛開嫌疑 合法性：是否符合稅法規如餐飲發票是否用于招待費合規列支 完整性：要素是否齊全包括日期、金額、單位、簽章、經辦人簽字等。 準確性：大小寫是否一致計算有無錯誤項目分類是否正確 答
老師，其他應收款里不是對個人的嗎？前會計里面記得 問
不是業務往來的單位，可以掛其他應付款 答
老師您好 我想咨詢下 我們基本戶在25年做賬 問
2026 年初直接一筆調整，不用反結賬 25 年 借：其他應收款 — 工會賬戶 貸：銀行存款 — 基本戶 做完后： 基本戶余額剔除工會資金，賬實相符 工會單獨賬套正常核算收支 不影響匯算、不涉稅風險 答
老師，關于成本的結轉，要是在百貨超市，月底也要一個 問
同學，你好 可以合并做一個總的結轉分錄 答
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