去年預計有成本票回來，在23年12月計賬借：主營業務成本30萬，貸：應付賬款30萬，在當年年末自動結轉到本年利潤，借：本年利潤30萬，貸：主營業務成本30萬。今年2月票回來了10萬，不會在有票回來，我在2月分錄為借：應付賬款30萬，貸：本年利潤30萬，借：以前年度損益調整--主營業務成本10萬，貸：主營業務成本10萬，2月末結轉：借：利潤分配-未分配利潤10萬，貸：以前年度損益調整-主營業務成本10萬，對嗎

去年預計有成本票回來，在23年12月計賬借：主營業務成本30萬，貸：應付賬款30萬，在當年年末自動結轉到本年利潤，借：本年利潤30萬，貸：主營業務成本30萬。今年2月票回來了10萬，不會在有票回來，我在2月分錄為借：應付賬款30萬，貸：本年利潤30萬，借：以前年度損益調整--主營業務成本10萬，貸：主營業務成本10萬，2月末結轉：借：利潤分配-未分配利潤10萬，貸：以前年度損益調整-主營業務成本10萬，對嗎

答： 您好 請問應付賬款需要支付嗎

老師，我們現在發現盤點發現賬上存貨有10萬，實際庫存并沒有，查賬發現是2020的時候賣出去的商品沒有結轉成本，我在2023年6月結轉的成本 借：以前年度損益調整-主營業務成本10萬，貸：庫存商品10萬，期間損益結轉，借：利潤分配-未分配利潤10萬，貸：以前年度損益調整-主營業務成本10萬，這樣做多嗎？對報表有影響嗎？

答： 您好，這個是不影響的，這個分錄是可以的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，去年年底預估了一筆成本，當時做賬，做了以下分錄：借：工程施工—勞務成本50萬元，貸：應付賬款—預估款50萬元。借：主營業務成本50萬元，貸：工程施工—勞務成本50萬元。借主營業務收入100萬元，貸：本年利潤50萬元，主營業務成本50萬元，。借：本年利潤50萬元，貸：未分配利潤50萬元。今年1月收到該預估成本的發票60萬元，該怎么做賬

答： 你好！ 1.先沖減暫估 借：工程施工—勞務成本-50萬元，貸：應付賬款—預估款-50萬元