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老師，去年年底因為缺少費用，前任會計暫估了40萬的費用，讓老板去找票，一直到今年5月企業所得稅匯算清繳的時候還有28的應付賬款暫估款沒找到票，這些因為是假暫估所以也沒有付款，不過已經納稅調增了，但是應付賬款暫估款下一直掛著28萬的余額，我現在是反向紅沖之前的暫估把這個余額消化掉還是直接把這個應付賬款暫估款轉入未分配利潤，再或者是轉入營業外收入，哪個比較合適
順心的小海豚
于2023-12-15 10:17 發布 ??966次瀏覽
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楊艷紅老師
職稱： 中級會計師
2023-12-15 10:18
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精選問題
你好請問下，貿易公司有模具費怎么入賬呢？銷售產品 問
收到客戶模具費 借：銀行存款 貸：其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借：其他業務成本 — 模具費 貸：銀行存款 模具不出口、不留你公司，不做固定資產 / 低值易耗品，直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具，不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業，向外國公司 問
1.?采購入庫（按報關/發票匯率） 借：庫存商品 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借：應付賬款—外幣供應商 貸：銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸：財務費用—匯兌損益 答
老師，我們有張發票開的咨詢費，但領導說這張發票是 問
同學，你好 不可以的 答
單位有自有食堂，外包單位勞務人員來食堂吃飯，費用 問
您好，這個是收費的，是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借：銀行存款 貸：零余額賬戶用款額度 預算會計 借：資金結存 — 貨幣資金 貸：資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答
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