送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-01-13 09:39

你好,當時計提的時候是怎么做賬?

1624977463 追問

2023-01-13 09:50

借:銷售費用-搬運費    貸,其他應收款-XX,員工預支備用金,用備用金支付。

東老師 解答

2023-01-13 09:50

這個費用是實際發生的費用嗎

1624977463 追問

2023-01-13 09:52

是呢,但是搬運費,是付給個人的,他們沒給發票,2022年1-12月的

東老師 解答

2023-01-13 09:53

那賬上就是這么做,匯算清繳的時候納稅調整

1624977463 追問

2023-01-13 09:57

老師,讓對方開收據,這種我們給需要代扣代繳個人所得稅?

東老師 解答

2023-01-13 09:58

這個金額是多少錢呢?

1624977463 追問

2023-01-13 10:05

金額有點多,5萬多

東老師 解答

2023-01-13 10:05

那這個不行,得讓對方開發票才可以。

1624977463 追問

2023-01-13 10:06

老師,對方不開

東老師 解答

2023-01-13 10:07

不開那你們不能稅前扣除

1624977463 追問

2023-01-13 10:14

老師,不稅前扣除,企業匯算調整。主要想咨詢一下,這個給要代扣代繳個稅?

東老師 解答

2023-01-13 10:14

這個要是代扣代繳個稅就可以開發票了,所以不需要扣了

1624977463 追問

2023-01-13 10:39

老師,開收據就不用代扣代繳個稅了是嗎?

東老師 解答

2023-01-13 10:39

對的,那就不需要開票了

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你好,當時計提的時候是怎么做賬?
2023-01-13 09:39:57
直接做相反的分錄,沖多計提金額
2024-06-13 11:49:48
借應付利息 貸利潤分配未分配利潤2022年的 財務費用2023年的 然后在做一個相反的
2023-07-12 20:54:23
您好,前面沒有開票的利息你做賬了沒有
2023-07-12 20:37:23
你好,先把之前計提的利息分錄紅沖,然后根據發票金額做計提利息的分錄?
2023-07-12 20:44:15
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