送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-11 11:03

你好,那是之前做錯了嗎?你現在還能反結賬修改嗎?

 追問

2022-10-11 12:12

可以修改,然后怎么做呢~~

郭老師 解答

2022-10-11 12:15

具體的是哪里有問題,是多做了出庫還是少做了入庫?

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相關問題討論
你是出庫多了還是少做了入庫?
2022-10-11 11:08:21
你好,那是之前做錯了嗎?你現在還能反結賬修改嗎?
2022-10-11 11:03:19
你好,你的意思是結轉的數量沒有問題是金額錯了,你們是使用了庫存模塊嗎?有其他入庫單這一項嗎?做一個其他入庫單只輸金額不輸數量
2024-01-11 12:44:40
你好,沖回多的金額就可以了,借:庫存現金 貸:其他應付款
2022-04-07 21:02:43
2023 年入庫數量錯誤導致庫存數量和結轉單價有誤,在 2024 年進行調整時,不能簡單地將差額數量 900 直接補錄入在 2024 年 1 月。 正確的處理方式是通過“以前年度損益調整”科目進行調整。具體的會計分錄如下: 借:庫存商品 (900 件的成本) 貸:以前年度損益調整 同時,需要調整相應的所得稅影響(假設適用稅率為 25%): 借:以前年度損益調整 (900 件成本乘以 25%) 貸:應交稅費 - 應交所得稅 然后將“以前年度損益調整”科目余額結轉至“利潤分配 - 未分配利潤”科目: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配 - 未分配利潤
2024-07-10 16:42:25
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