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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-10-11 11:08

你是出庫多了還是少做了入庫？

Q 追問

2022-10-11 13:59

之前多入庫了
怎么弄呢

郭老師 解答

2022-10-11 14:00

不對，如果多入庫了的話不會出現負數的。

郭老師 解答

2022-10-11 14:00

少做了入庫借庫存商品，貸應付賬款。

Q 追問

2022-10-11 14:05

之前多入庫了  后面把多入的給減掉了  導致今年2月份庫存出現負數

郭老師 解答

2022-10-11 14:06

借應付賬款，貸庫存商品。

Q 追問

2022-10-11 14:10

金額是對的  數量弄多了

郭老師 解答

2022-10-11 14:10

你好，那你反結賬修改吧
修改你的進銷存。

郭老師 解答

2022-10-11 14:11

這個做分錄沒法調整了。

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相關問題討論
你是出庫多了還是少做了入庫？
2022-10-11 11:08:21
你好，那是之前做錯了嗎？你現在還能反結賬修改嗎？
2022-10-11 11:03:19
你好，你的意思是結轉的數量沒有問題是金額錯了，你們是使用了庫存模塊嗎？有其他入庫單這一項嗎？做一個其他入庫單只輸金額不輸數量
2024-01-11 12:44:40
你好，沖回多的金額就可以了，借：庫存現金 貸：其他應付款
2022-04-07 21:02:43
2023 年入庫數量錯誤導致庫存數量和結轉單價有誤，在 2024 年進行調整時，不能簡單地將差額數量 900 直接補錄入在 2024 年 1 月。 正確的處理方式是通過“以前年度損益調整”科目進行調整。具體的會計分錄如下： 借：庫存商品 （900 件的成本） 貸：以前年度損益調整 同時，需要調整相應的所得稅影響（假設適用稅率為 25%）： 借：以前年度損益調整 （900 件成本乘以 25%） 貸：應交稅費 - 應交所得稅 然后將“以前年度損益調整”科目余額結轉至“利潤分配 - 未分配利潤”科目： 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配 - 未分配利潤
2024-07-10 16:42:25
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