申報增值稅時顯示開具的紅字信息表進項稅額需轉出，到附表二中填列，但我這方是銷售方，對方抵扣了然后開具紅字信息表，我們銷售方根據她提供的信息表開了紅字負數發票，怎么申報要進項稅額轉出？

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:27

是的 點擊強制申報
您是開具紅字發票方 不是收票方 不需要進項稅額轉出啊

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:30

您自己單位當月給其他單位開具了紅字發票信息表嗎

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:33

我的意思是 沒有給供應商開具紅字發票信息表吧？
附表一帶出的銷項跟稅控盤里的銷項稅額是一致的 是抵減紅字發票后的吧？

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:35

那您看附表二的數據可以手工刪除嗎 可以的話就刪除 然后強制申報

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:37

直接就點擊強制申報

可能清卡不能成功 要去大廳清

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:39

嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問哈

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:57

那到底是您開的紅字發票 還是對方開的 
對方開的 那就是進項稅額轉出
您自己開的 是沖銷項稅額的

bamboo老師 解答

2022-09-01 17:07

對方開了紅字信息表過來  您直接開具紅字發票就好了

不能再開紅字發票信息表了啊

bamboo老師 解答

2022-09-01 17:41

審核通過了 要去稅務大廳柜面才可以申請撤銷

高平 追問

2022-09-01 16:26

是銷售方，但是點擊申報的時候，顯示票表比對不通過，顯示要進項稅額轉出，下面有強制申報，跟取消按鈕，點強制申報嗎

高平 追問

2022-09-01 16:29

那個附表二中不需要進項轉出吧  自己手動改一下嗎  他會自動帶出進項轉出的稅額  要改為0嗎？再點擊強制申報？

高平 追問

2022-09-01 16:31

開具了  但是附表一帶出的銷項跟稅控盤里的銷項稅額是一致的

高平 追問

2022-09-01 16:32

收到對方的紅字信息表，銷售方不需要根據他給的信息表開具紅字信息表，然后再開紅字發票嗎？

高平 追問

2022-09-01 16:33

不然紅字發票開不出來啊

高平 追問

2022-09-01 16:34

沒有給供應商開過紅字  是抵減后的金額

高平 追問

2022-09-01 16:36

是可以手動改的  但是點擊申報就顯示票表比對不一致

高平 追問

2022-09-01 16:36

直接就點擊強制申報嗎

高平 追問

2022-09-01 16:38

嗯嗯好的

高平 追問

2022-09-01 16:55

剛查了  他家是客戶又是供應商

高平 追問

2022-09-01 16:55

這個怎么弄啊

高平 追問

2022-09-01 17:04

對方開了紅字信息表過來，我這邊要開具紅字發票給他們，也開了個紅字信息表（在稅控盤紅字信息表選擇購買方申請已抵扣開具的）

高平 追問

2022-09-01 17:05

我這邊直接開具紅字發票不行  要開具紅字信息表才能開紅字發票吧

高平 追問

2022-09-01 17:37

那已經開了  怎么辦

高平 追問

2022-09-01 17:40

我這邊紅字信息表審核通過了  能作廢嗎  從哪里作廢  怎么操作