老師你好，老板墊付房租，但老板之前借了公司的錢還沒歸還，這個分錄怎么做

順心的星星 追問

2022-05-19 10:43

我沒做平，請教老師，老板欠公司12110，墊付24000（付半年房租2-7月份，之前計提了2個月，房租每月3840，其中交電費960）這個分錄怎么做

玲老師 解答

2022-05-19 10:51

你好 借 管理費用，貸其他應收，銀行/其他應付 差額記這二個科目 

順心的星星 追問

2022-05-19 11:09

沒有涉及銀行存款呀，是老板從自己私人卡上付的款

順心的星星 追問

2022-05-19 11:10

用了其他應付，可是沒做平

玲老師 解答

2022-05-19 11:14

你好  差額付給報銷人就平了 

順心的星星 追問

2022-05-19 11:30

老師幫看看這樣可以不，借：管理費用3840   管理費用960    其他應付款7680      預付賬款11520     
    貸：其他應收款12110     其他應付款11890

玲老師 解答

2022-05-19 11:33

你好，這樣處理是可以的。

順心的星星 追問

2022-05-19 11:36

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2022-05-19 11:37

不客氣不客氣，祝您工作愉快。