老師，您好：老板之前存入公司一筆錢，做的是借：銀行存款，貸：其他應付款，現在老板自己墊錢交了一筆培訓費，做的是借：管理費用，貸：其他應付款老板，請問老師，如果要用第一筆的錢沖抵第二筆老板自己墊的錢，是不是還應該再做一筆借：其他應付款老板 貸：其他應付款？

辜老師 解答

2022-01-12 10:54

貨款私下收的，對應的收入，賬面體現了嗎

辜老師 解答

2022-01-12 11:11

你這個處理沒有問題啊，借銀行存款 貸：其他應付款為什么不帶明細

辜老師 解答

2022-01-12 11:16

是的，是這樣賬務處理的

辜老師 解答

2022-01-12 11:19

好的，客氣，幫到你就好

創業園照相打印店 追問

2022-01-12 10:52

當時存的時候老板有私下收了些貨款，當是收到的貨款

創業園照相打印店 追問

2022-01-12 10:59

體現了借：應收賬款貸：主營業務收入   ，后面老板存錢進公司，就是借：借銀行存款   貸：其他應付款，   其中一部分支付貨物尾款，就是借：其他應付款  貸：應收賬款    ，另一部分買東西發生的費用之前做了一筆 借：管理費用  貸，其他應付款老板，   現在想用老板之前存入公司的錢沖抵這個帳，就不知道怎么做了

創業園照相打印店 追問

2022-01-12 11:15

老師，如果前面流程沒有問題，那么這次老板墊錢買的東西，我用老板之前存入的錢，是不是需要再做一筆借：其他應付款，貸其他應付款老板？

創業園照相打印店 追問

2022-01-12 11:17

好的，謝謝老師，辛苦了