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老師好！請問2月份發的2025年終獎（25年已計提），得填寫在一季度企業所得稅申報表“實際支付的應付職工薪酬”欄吧？這樣實際發放就比已計入成本費用欄高很多，這樣正常吧？
給力的咖啡
于2026-04-17 15:40 發布 ??0次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2026-04-17 15:41
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精選問題
老師代賬的一個單位開了一張免稅發票，應該是開錯 問
您好，您把這張發票拍我看下 答
老師，公司為小規模，收到了2025年個稅手續費退款200 問
退付手續費核對 借：銀行存款 貸：其他收益/營業外收入 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅 （稅率：小規模是1%，一般納稅人6%） 營業外收入=收款金額÷（1?稅率） 答
老師，下午好，請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好，金額不大，直接買納稅調增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶，記業務招待費有風險嗎？ 問
同學，你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了，為什么 問
先做25年的匯算清繳，看彌補虧損表是否是虧損？ 答
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