只交社保 ，不發工資，發工資時代扣社保個人部分分錄，借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-社保費 庫存現金 。其中這個代扣的社保個人部分是從哪里來的呢？

知南茶暖 追問

2022-04-18 10:43

我是問這個社保個人部分的錢哪里扣，因為不發工資啊 ，那不是扣除不了嗎

樸老師 解答

2022-04-18 10:47

同學你好
你收回來就可以
這個人給你們錢

知南茶暖 追問

2022-04-18 11:02

那分錄怎么做呀

樸老師 解答

2022-04-18 11:07

同學你好
借其他應收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應收款

知南茶暖 追問

2022-04-18 11:12

用庫存現金也可以吧

樸老師 解答

2022-04-18 11:18

同學你好
嗯
這個也可以的

知南茶暖 追問

2022-04-18 11:24

這個憑證要附什么單據嗎

樸老師 解答

2022-04-18 11:40

這個可以沒有單據的哦