公戶轉到公司監事私卡做的往來款，發工資都是做的現金發放，但是現在賬上的現金不夠發工資的，我直接做這個分錄可以嘛？ 借應付職工薪酬 貸其他應收款 某某

大白熊、 追問

2022-03-12 10:46

像我那樣做不可以嘛？

李霞老師 解答

2022-03-12 10:47

你這樣咱正常實操中都是用其他應付款的，你用個其他應收款，嗯感覺不太合適。

大白熊、 追問

2022-03-12 10:50

我是不是應該先做一筆 借庫存現金 貸其他應收款  然后再用現金發工資比較合適

李霞老師 解答

2022-03-12 10:52

嗯。對，你應該是借庫存現金，貸其他應付款-某某姓名兒，然后再用現金去發工資。

大白熊、 追問

2022-03-12 10:54

借庫存現金，貸其他應付款時憑證后面要附什么單據

大白熊、 追問

2022-03-12 10:55

老師，如果是監事代付工資的話是不是就可以 借 應付職工薪酬 貸其他應收款

李霞老師 解答

2022-03-12 10:56

你可以寫一個借條，付一個借條或者收據。

大白熊、 追問

2022-03-12 10:58

老師，如果是監事代付工資的話是不是就可以 借 應付職工薪酬 貸其他應收款

李霞老師 解答

2022-03-12 10:59

那還是其他應付款，就是應該把錢后期付給監事

大白熊、 追問

2022-03-12 11:03

公司轉到監事個人卡 是不是應該做其他應收款，監事欠公司錢，然后直接代付工資，不是沖減其他應收款嘛？

李霞老師 解答

2022-03-12 11:16

對，你這個公司轉給監事就是其他應收款