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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-04-11 17:35

你好，上月成本掛錯項目的分錄是什么，應當計入正確的項目分錄是什么呢？
我需要知道這兩個信息，才知道該如何調整的

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 17:38

就是費用下面的核對掛錯了
我這樣做了過后  結果期末結轉了成本  借貸方都還有余額

鄒老師 解答

2022-04-11 17:39

你好，上月成本掛錯項目的分錄是什么，應當計入正確的項目分錄是什么呢？
我需要知道這兩個信息，才知道該如何調整的
能給個正面回復嗎 

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 17:42

上面的圖就是我做的分錄 就是成本下面的一個費用核算 之前掛的專業分包 現在掛零星費用 我上面那個圖是不是做錯了

鄒老師 解答

2022-04-11 17:43

你好，是應當計入工程施工，錯誤的計入了管理費用核算，是這個意思嗎？

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 17:49

應計入零星費用 錯計入專業分包~

鄒老師 解答

2022-04-11 17:54

你好，應計入零星費用 ，錯計入專業分包
現在的調整分錄是
借：零星費用 ，貸：專業分包

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 18:10

金額不用負數哈··

Luuuuu＾ 追問

2022-04-11 18:12

直接借貸即可嗎

鄒老師 解答

2022-04-11 18:34

你好，是的，是這樣的

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相關問題討論
你好，上月成本掛錯項目的分錄是什么，應當計入正確的項目分錄是什么呢？ 我需要知道這兩個信息，才知道該如何調整的
2022-04-11 17:35:22
你好，當時分錄怎么做的？
2022-09-23 09:59:43
同學你好 借主營業務成本 貸銀行存款
2023-01-12 14:42:05
沖銷上月的賬務處理，重新按正確的分錄做賬務處理。就是沖紅更正法處理
2022-05-24 12:37:17
您好，已抵扣的進項稅在附表二第20行做進項轉出 借主營業務成本-10 貸：進項轉出 2 應付賬款 -12
2024-06-26 14:58:33
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