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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2024-10-03 19:23

您好，不做收入的話，除非就是收到錢后，做往來款，其他應付款或者預收賬款，這個

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:28

老師好！這張發票是開錯了又開了一張，當時忘記沖紅了，隔一個月做賬才發現的，就是想當月不記收入隔月在沖紅怎么做分錄呢？

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:32

那你當月是做往來了嗎，還是撒

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:35

當月做收入了，現在想重做，和銀行對賬單對不上

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:35

那你除非是紅沖收入的，這個的話，也沒法重新做往來了

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:39

賬可以重新做的老師，想重新做要怎樣做分錄呢

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:40

借 銀行存款 貸 預收賬款，這個

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:41

下個月沖紅怎樣做分錄呢老師

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:41

反向就可以的，借 預收賬款 貸 銀行存款

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:47

老師好！這樣做銀行存款還是對不上啊

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:48

咋對不上了？你不是收到了嗎？

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 19:50

這張發票沒有收到款呢老師

小鎖老師 解答

2024-10-03 19:52

那你當時是咋做的？沒有收到錢做了收入?

宋建濤1?????2???1 追問

2024-10-03 20:00

我也不知道這個怎么做啊

小鎖老師 解答

2024-10-03 20:03

當時你沒有收到錢，你就做了收入，現在你不想做收入的話，完全是可以現在不做賬的這個

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相關問題討論
您好，不做收入的話，除非就是收到錢后，做往來款，其他應付款或者預收賬款，這個
2024-10-03 19:23:43
你好1.? 借 應收賬款 貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅 ；2. 律師多 你們是合伙人； 還是 下面的員工；才好判斷科目的
2023-03-29 09:20:43
你好，只做重新開的那一個就可以 借應收賬款， 貸主營業務收入 應交稅費
2024-01-13 16:19:33
你好！這個11月，你正常申報。 12月有發票的部分也正常做，然后做一部分無票收入的負數
2024-07-10 09:46:19
你好，按上月專票會計分錄做相反會計分錄，
2020-06-14 22:38:40
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