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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-04-08 21:19
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精選問題
老師，關于成本的結轉，要是在百貨超市，月底也要一個 問
同學，你好 可以合并做一個總的結轉分錄 答
老師，其他應收款里不是對個人的嗎？前會計里面記得 問
不是業務往來的單位，可以掛其他應付款 答
老師，我是個體工商戶，上季度開票超過了30萬元，繳了7 問
您好，做賬要價稅分離的，你這個超過30W，是要交增值稅了 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費 答
老師您好 我想咨詢下 我們基本戶在25年做賬 問
2026 年初直接一筆調整，不用反結賬 25 年 借：其他應收款 — 工會賬戶 貸：銀行存款 — 基本戶 做完后： 基本戶余額剔除工會資金，賬實相符 工會單獨賬套正常核算收支 不影響匯算、不涉稅風險 答
我感覺這個是不違反啊 答案違反我理解的是擔任多 問
結論：違反獨立性規定。 理由： 上市公司（公眾利益實體）關鍵審計合伙人（含項目合伙人、項目質量復核人）任職時間需累計計算，上限為 5 年。 A 注冊會計師 2020-2023 年擔任項目合伙人，已累計任職 4 年，未滿足 5 年上限，但也未進入冷卻期。 2025 年他重新擔任項目質量復核人，屬于關鍵審計合伙人職務，任職時間會接著之前的 4 年繼續累計，會突破 5 年的法定上限，違反輪換要求。 答
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