請教一下 商品暫估入賬 銷售結轉成本 發票回來之后沖暫估款 成本也要沖掉嗎？

日曄星晨 追問

2022-02-19 12:05

老師  您好  我手上有個客戶時不時就沒有的東西也在開銷項發票   然后每次都要暫估入賬  但我只是在次月沖了購進的暫估那筆賬務  沒有沖成本  有沒有關系

李霞老師 解答

2022-02-19 12:06

嗯你好，盡量不要這樣，然后呢，你后期嗯，你每次收到發票以后你再入賬。

日曄星晨 追問

2022-02-19 12:08

跟老板說了很多次 不要這樣操作   要有的東西再銷售  而且每次都做庫存表格給老板  但還是這樣操作 
我都不知道怎么處理

日曄星晨 追問

2022-02-19 12:09

之前的那些我都沒有沖掉成本  也確實都是按照開票出去的結轉   我沖暫估款之后有重新做購入那筆  就是不知道我不沖成本有沒有關系

李霞老師 解答

2022-02-19 12:12

沒啥大影響，就是不太正規，因為你確實后來來票了，來了票也確實是就轉到成本里面，你最好跟你們老板多溝通一下。

日曄星晨 追問

2022-02-19 12:14

從我開始接手做賬看到這樣的情況就跟老板說了  但還是沒啥效果  還是這樣操作   我都無語死了

李霞老師 解答

2022-02-19 12:15

嗯，說實話哈，你還是找你們的老板談，因為他老板不明白的話，你這樣做的話，后期有了問題，恩，那還是他還得怪你。老板就是這樣，沒出事的時候啊，就無所謂，出了問題就找會計。

日曄星晨 追問

2022-02-19 12:18

我們是代理記賬公司  我直接跟老板說了很多次  我們負責人也跟老板溝通了很多次 還是不聽  真的操碎心   就是沒有查的時候都不怕啊 我們是說得口干舌燥都沒用

李霞老師 解答

2022-02-19 12:20

嗯，你就說你還是要好好的考慮考慮，如果一個公司啊，很不正規的話，對你的個人發展也沒有太大的作用的。

日曄星晨 追問

2022-02-19 12:20

然后還有一個問題  1月開了一張票  然后想沖紅他們又沒沖   然后又導致庫存沒有那么多  我們負責人跟我說整張票暫估入賬  結轉成本  然后下個月做賬再沖掉  我不知道怎么做賬務處理

李霞老師 解答

2022-02-19 12:25

那你借庫存商品貸，應付賬款暫估，借主營業務成本，貸庫存商品。

李霞老師 解答

2022-02-19 12:25

來了發票以后，再把這些憑證沖掉，重新入賬就可以了。

日曄星晨 追問

2022-02-19 12:29

是開出去的銷項發票  在2月做了紅沖  1月加這張票的話庫存都沒有那么多 怎么做 呢？

李霞老師 解答

2022-02-19 12:39

沒有庫存那么多，你只能暫估庫存啊，暫估入庫。