之前做的暫估借庫存 貸應付賬款暫估 現在進來的是服務發票 怎么沖減啊

微信用戶 追問

2022-01-04 17:11

之前做的錯了   不該做庫存來  這怎么辦

森林老師 解答

2022-01-04 17:15

同學，你好，紅沖之前的分錄，重新再做。

微信用戶 追問

2022-01-04 17:16

怎么做分錄

森林老師 解答

2022-01-04 17:17

同學，你好，借庫存 負數，這里直接紅沖了，然后借方，用上你現在的科目，如是服務費做成本的，借主營業務成本-服務正數

微信用戶 追問

2022-01-04 17:18

那之前成本不用紅沖嗎

森林老師 解答

2022-01-04 17:20

 同學，你好，你要是結轉過成本的，要一起紅沖的。借主營業務成本，紅字，貸庫存，紅字

微信用戶 追問

2022-01-04 17:21

你寫個完整的吧老師  之前結轉了成本  之前做的是借庫存 暫估1  貸應付暫估 1 借主營成本 1 貸庫存1

森林老師 解答

2022-01-04 17:22

第一步先紅沖
借庫存 暫估-1  貸應付暫估- 1 
借主營成本 -1 貸庫存-1
第二步 然后再做正常的分錄，

借主營業務成本-服務費，貸應付賬款就行了

微信用戶 追問

2022-01-04 17:23

會不會稅務局不同意啊

森林老師 解答

2022-01-04 17:24

同學，你好，你是真實的就沒有問題。