之前做的暫估借庫存 貸應付賬款暫估 現在進來的是服務發票 怎么沖減啊 之前不該做庫存來 做錯了 這咋辦

微信用戶 追問

2022-01-04 17:21

啊  之前賬返回去改嗎  不能直接坐分錄沖紅嗎   反記賬不亂了嗎  

家權老師 解答

2022-01-04 17:28

還沒正式扎帳呢？最好返回去改。你要調賬就把原來的暫估沖銷掉。從新做正確的分錄就是

微信用戶 追問

2022-01-04 17:29

之前暫估   姐庫存1   貸 應付賬款暫估1   借成本1   貸庫存1   是不是這兩筆分錄都沖紅

微信用戶 追問

2022-01-04 17:30

返回去改的話   那報表不亂了嗎    

微信用戶 追問

2022-01-04 17:31

返回去改的話   怎么改  把借庫存商品1  貸應付賬款暫估1刪除嗎

家權老師 解答

2022-01-04 17:34

是的，把暫估那張憑證改為，你現在正確的分錄，不用刪

微信用戶 追問

2022-01-04 17:45

之前暫估   姐庫存1   貸 應付賬款暫估1   借成本1   貸庫存1       這是之前得分錄   老師  您看下我要怎么改啊   

家權老師 解答

2022-01-04 17:46

原來的分錄刪除掉，重新在這個憑證上做正確的分錄

微信用戶 追問

2022-01-04 17:47

嗯嗯  那就是   姐庫存1   貸 應付賬款暫估1   借成本1   貸庫存1    刪除掉        做一個借主營業務成本暫估  貸應付賬款暫估   對嗎  是這樣嗎

家權老師 解答

2022-01-04 17:51

是的，按照正確的做就是了。

微信用戶 追問

2022-01-04 17:52

那我的報表呢   那是在5月暫估的   報表需要怎么弄

家權老師 解答

2022-01-04 17:54

哎，你真的是問問題喜歡繞彎子啊