庫存商品發票未到，可以暫估，那么服務發票，哈廣告服務，可以暫估嘛，因為收入已經確認，對方跨月才開票給我們，款都付了，對方因各種原因要下月才開！

 桃 追問

2018-08-24 19:33

怎么做分錄呢

 桃 追問

2018-08-24 19:33

現在預提費用已經取消了

鄒老師 解答

2018-08-24 19:38

你好  借；銷售費用等科目    貸；應付賬款——暫估

 桃 追問

2018-08-24 19:39

借方可以借計成本嗎？

鄒老師 解答

2018-08-24 19:41

你好，你之前問的不是服務費有發生沒有取得發票嗎

 桃 追問

2018-08-24 19:44

發票是服務費，但是我們這個費用歸集到成本的中

鄒老師 解答

2018-08-24 19:45

你好  你單位主營就是提供相關服務？

 桃 追問

2018-08-24 19:45

對的

鄒老師 解答

2018-08-24 19:46

你好，那可以這樣處理   借；主營業務成本   貸；應付賬款——暫估