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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-16 10:19

你這個12月做？借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數，你這個做分錄做12月？

可耐 追問

2020-06-16 10:20

是2019年12月做

可耐 追問

2020-06-16 10:22

成本太高，造成企業所得稅虧損太大，所以要調整

可耐 追問

2020-06-16 10:28

那費用能調減嗎

maize老師 解答

2020-06-16 10:29

要調，那這個是匯算清繳上面調表，賬上沒有錯誤，不需要調賬，你填寫納稅調整表這個扣除下面就可以調了，扣除下面其他，30欄

可耐 追問

2020-06-16 10:31

調整金額要根據什么來填啊

可耐 追問

2020-06-16 10:31

表上有個賬載金額

maize老師 解答

2020-06-16 10:39

賬載金額根據你賬填寫的，稅收金額填寫0 ，那你要是調增話，那這個賬上-稅收0=納稅調增的，你要是納稅調減，賬上填寫0 ，稅收金額填寫稅法上面認可的，會自動納稅調減，你成本高納稅調增了，賬載金額根據你賬填寫的，稅收金額填寫0 ，那你要是調增話，那這個賬上-稅收0=納稅調增的

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相關問題討論
你這個12月做？借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數，你這個做分錄做12月？
2020-06-16 10:19:15
你好 因為這個存貨，站在集團的角度上，是沒有銷售出去的，因此產生的成本，也沒有必要確認的
2022-08-01 17:24:26
你好 借 應付等 貸 以前年度損益 調整?
2022-03-23 15:06:58
你好，放到主營業務成本借方負數，不要做相反的。
2022-02-17 12:20:04
借：主營業務成本 貸：工程施工 這個是實際工作中的分錄
2020-01-11 16:26:02
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