你好，老師，我去年有一筆勞務成本忘記轉主營業務成本了，我今年做賬的時候怎么去調一下這個分錄啊

穩重的蛋撻 追問

2022-04-08 10:49

我們軟件里沒有以前年度損益調整，能換成其他的科目嗎

郭老師 解答

2022-04-08 10:49

你好，用利潤分配未分配利潤。

穩重的蛋撻 追問

2022-04-08 10:51

那我借利潤分配，貸勞務成本就這一個分錄嗎

郭老師 解答

2022-04-08 10:51

是的是的，是這么做的。

穩重的蛋撻 追問

2022-04-08 10:53

那我還用把勞務成本結轉到主營業務成本嗎

郭老師 解答

2022-04-08 10:54

不用打跨年了，不用做主營業務成本。

穩重的蛋撻 追問

2022-04-08 10:59

那我資產負債表不平啊

郭老師 解答

2022-04-08 11:05

好，資產負債表和利潤表勾稽關系不一致，可以忽略的。

穩重的蛋撻 追問

2022-04-08 11:06

不是，就資產負債表就不平

穩重的蛋撻 追問

2022-04-08 11:07

借，主營業務成本51766 貸勞務成本51766 借，利潤分配51766 貸，勞務成本51766 然后資產負債表不平啊

郭老師 解答

2022-04-08 11:07

同學，你做錯了。再仔細看下我的那個分錄，借利潤分配未分配利潤，貸勞務成本，讓你做這個不是嗎？