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你好老師我們單位即是小微企業又是高新技術企業，如果匯算清繳選小薇填表，基礎信息表里高新技術企業證書還用填嗎，我們19年沒做研發費用輔助賬，如果用填，那高新技術優惠明細表怎么填呢
小潔
于2020-05-29 15:57 發布 ??1820次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-05-29 16:26
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精選問題
老師您好。這樣做對嗎？ 問
整體框架對，只有社保繳納的分錄錯了：不該把個稅放里面，且個人社保部分的處理邏輯也不對。 您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 答
我感覺這個是不違反啊 答案違反我理解的是擔任多 問
結論：違反獨立性規定。 理由： 上市公司（公眾利益實體）關鍵審計合伙人（含項目合伙人、項目質量復核人）任職時間需累計計算，上限為 5 年。 A 注冊會計師 2020-2023 年擔任項目合伙人，已累計任職 4 年，未滿足 5 年上限，但也未進入冷卻期。 2025 年他重新擔任項目質量復核人，屬于關鍵審計合伙人職務，任職時間會接著之前的 4 年繼續累計，會突破 5 年的法定上限，違反輪換要求。 答
老師好。2025年的賬有誤，通過以前年度損益調整修 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，這是啥情況呀？ 問
管理費用結轉多轉了 692.5 元，導致期末不該有余額的損益類科目出現貸方余額。 處理：反結賬，把結轉管理費用的憑證金額改成和借方發生額一致，結平余額即可。 答
海外進貨后有一部份不良品，后來退一部份回去換貨， 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
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小潔 追問
2020-05-29 16:47
文文老師 解答
2020-05-29 16:53