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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師
2024-05-13 16:31
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精選問題
老師，您好，想問一下，有個員工還是在試用期，未夠社保，9 問
同學(xué)，你好 要調(diào)整以前年度損益 答
甲方代發(fā)10萬工程款給分包，分包直接給甲方開發(fā)票， 問
不能稅前扣除。 必須讓分包開票給你，再簽三方代付協(xié)議，憑發(fā)票 %2B 協(xié)議 %2B 回單才能扣除。 答
老師，公司出租了一部分廠房出去，開具了發(fā)票計入了 問
先補(bǔ)提折舊計入其他業(yè)務(wù)成本，匯算清繳前補(bǔ)齊合規(guī)資料，確保收入與成本配比、稅前扣除合規(guī)。 答
老師好，企業(yè)是新下來的新認(rèn)證的高薪資格的醫(yī)療器 問
研發(fā)費用 給 2 名研發(fā)人員發(fā)工資、社保、獎金；專利維護(hù)費，全部做研發(fā)費，還能加計扣除，大幅降利潤。 無形資產(chǎn)攤銷 買的專利、軟著按 10 年攤銷，每月固定做費用。 學(xué)術(shù)推廣、咨詢、會務(wù)費 醫(yī)療器械行業(yè)允許，簽合同、走公戶、有資料，入銷售費用。 提高員工工資、銷售提成 正常發(fā)薪報個稅，全額稅前扣除。 答
老師，房租物業(yè)費這些，如果發(fā)票開的晚些，是等發(fā)票再 問
同學(xué)你好。每月按照合同約定 暫估入庫。不能等發(fā)票來了再入。 答
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透明 追問
2024-05-13 16:34
小鎖老師 解答
2024-05-13 16:43
透明 追問
2024-05-13 16:49
小鎖老師 解答
2024-05-13 16:50