天天天晴 追問

2026-03-11 11:50

這發(fā)票他們已經(jīng)開了，也不肯再給我們開

樸老師 解答

2026-03-11 11:52

發(fā)票開給甲方、不給你開，你這 10 萬(wàn)不能稅前扣除。
只能紅沖重開或走三方委托付款 + 你取得發(fā)票，否則稅務(wù)不認(rèn)。

天天天晴 追問

2026-03-11 11:53

我們?nèi)~給甲方開了發(fā)票，甲方多的這10萬(wàn)發(fā)票能稅前扣除嗎

樸老師 解答

2026-03-11 12:03

同學(xué)你好
這個(gè)不可以

天天天晴 追問

2026-03-11 12:19

我們項(xiàng)目管理人員同時(shí)管理多個(gè)異地項(xiàng)目，個(gè)稅怎么申報(bào)呢？

樸老師 解答

2026-03-11 12:23

每個(gè)異地項(xiàng)目：先做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)，在項(xiàng)目地做個(gè)稅稅費(fèi)種認(rèn)定、獲取申報(bào)密碼
個(gè)稅扣繳端：添加多個(gè)項(xiàng)目地的單位信息（同一稅號(hào)、不同地區(qū)），分別切換申報(bào)。
工資拆分：把該員工工資按各項(xiàng)目工作時(shí)長(zhǎng) / 工作量拆分，分別在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目地申報(bào)。
避免重復(fù)征稅：一地已申報(bào)的收入，其他項(xiàng)目地不再重復(fù)申報(bào)

天天天晴 追問

2026-03-11 12:44

這兩種都可行嗎，可以把工資分成多份，每個(gè)地區(qū)申報(bào)，或者一地全額申報(bào)，其余零申報(bào)

樸老師 解答

2026-03-11 12:47

同學(xué)你好
是的
都可以

天天天晴 追問

2026-03-11 12:49

老師，還有個(gè)問題，異地預(yù)繳增值稅，不知道施工項(xiàng)目許可證編號(hào)，不填的話有影響嗎？

樸老師 解答

2026-03-11 12:50

同學(xué)你好
這個(gè)不行哦

天天天晴 追問

2026-03-11 13:53

問了甲方也不知道，那怎么辦呢？

樸老師 解答

2026-03-11 13:58

怎么會(huì)么有許可證呢？

樸老師 解答

2026-03-11 14:00

有施工許可證但不知道編號(hào)
不填：申報(bào)會(huì)被駁回 / 無(wú)法提交，系統(tǒng)校驗(yàn)不通過。
必須填 18 位許可證編號(hào)，否則預(yù)繳辦不了。
項(xiàng)目依法不需要施工許可證（如投資額＜30 萬(wàn)、面積＜300㎡、搶險(xiǎn)救災(zāi)等）
選 “不存在”，項(xiàng)目編號(hào)自動(dòng)灰顯，可以不填、正常預(yù)繳。
項(xiàng)目應(yīng)該辦證但沒辦 **，故意選 “不存在”**
風(fēng)險(xiǎn)：觸發(fā)稅務(wù) + 住建聯(lián)網(wǎng)核查，可能被認(rèn)定無(wú)證施工，面臨罰款、信用懲戒。

天天天晴 追問

2026-03-11 15:32

老師，我的外經(jīng)證金額填錯(cuò)了，已反饋重新開具新的，之前的已經(jīng)預(yù)繳過企業(yè)所得稅，那新的外經(jīng)證企業(yè)所得稅改怎么處理呢？

樸老師 解答

2026-03-11 15:34

原外經(jīng)證已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅，可以直接抵減新外經(jīng)證需要預(yù)繳的稅額，不用重復(fù)交稅。
新證金額有差額就多退少補(bǔ)，去項(xiàng)目地稅務(wù)局辦理抵減即可。

天天天晴 追問

2026-03-11 16:52

我問了項(xiàng)目地稅務(wù)局，說(shuō)不能抵減

樸老師 解答

2026-03-11 16:53

這個(gè)是抵減你本地應(yīng)交的