
請問老師我1到3季度因為系統計算偏差,賬上的增值稅比我在稅局系統上交的多3分錢,我們是小規模,怎么做業務處理
答: 你好,可以把和這個差額計入管理費用-其他沖平了
老師,小規模企業收到10萬收入,這個收入是很多個人客戶組成的,他們都不要發票,這個收入沒有超過季度45萬問題1、我做賬的時候會計分錄里應交稅費-增值稅額是按3%計算還是1%??問題2、那我申報納稅的時候這部分未開票收入填在哪里?問題3、現在開票系統上3%征收率是按1%來開票的,但申報系統上勾稽關系又只能按3%征收率來核算。那我開票系統和申報納稅的2%差額怎么做賬?
答: 您好,因為現在是政策交替期,你現在說的是4月1號之前還是四月一號之后?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人季度申報增值稅,申報系統上自動生成的稅款小數比開票系統上多2分錢,這種沒事吧,是允許誤差的存在的,是可以先掛賬上,計提按開票系統上的計提,實繳按申報系統上的交,這樣實繳比計提多2分錢,年底一塊調整,反正增值稅明細下的科目都要對沖結平的對吧?
答: 你好,是的,你的操作是正確的。 年底也可以把多繳的2分錢計入營業外支出。
老師好,我們是小規模納稅人,季度繳納增值稅的時候,之前做的賬跟實際繳納的相差0.02元,少交0.02元,請問賬務系統里的這0.02元我應該怎么做呢?
小規模企業,稅務系統原因1月10日前開具的發票0稅額,1月10日后系統才1%的稅。現在季度終了按1%的標準補繳了增值稅。以前入賬時分錄未計算稅額,請問之前開具的0增值稅的發票怎么做分錄?
老師:你好,我算出的企業所得稅和系統的企業所得稅相差0.01,我算的多0.01,系統生成的少0.01,請問是不是應該以系統為準,相差的這0.01,怎么做會計處理?
老師,我是小規模納稅人,應交稅費,增值稅,賬上的是15444.02,申報表上是15443.99,相差0.03,賬上的比申報表的多了3分錢,有無票收入,這個要如何處理,這3分錢?




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舒克。 追問
2019-05-08 08:32
暖暖老師 解答
2019-05-08 08:35
舒克。 追問
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2019-05-08 08:36
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2019-05-08 08:40