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3月份做了未開票收入，也交了增值稅和附加稅，但是未入賬，稅款實際扣款時間也是四月份，請問四月份該怎么入賬呢？
璀璨紫白荷
于2019-04-25 07:03 發布 ??1176次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-25 07:07
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3月份做了未開票收入，也交了增值稅和附加稅，但是未入賬，稅款實際扣款時間也是四月份，請問四月份該怎么入賬呢？
答： 您好 3月的未開票收入 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 月末轉出 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 借:稅金及附加 貸：應交稅費——附加稅 本月扣稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 借：應交稅費——附加稅 貸：銀行存款
老師，4月份報增值稅的時候，報了3萬未開票收入，但當時做4月份賬的時候沒做這個，只是增值稅報表報了未開票收入。現在做5月份的賬 應該怎么做呢？怎么做分錄？
答： 你好！你最好是反結賬到對應月份去補做進去
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，12月未開票收入做了 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業務收入 -未開票收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅1月份補開發票貸：主營業務收入 -未開票 負數貸：主營業務收入 –已開票但是在12月已經結轉損益了，未開票收入也是0了。1月份怎么沖呢？
答： 你在1月那樣做賬沒錯，看的是累計的主營業務收入 -未開票
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