老師，公司采購入庫是本月先暫估，下月收到發票再沖暫估，之前稅賬我們都是次月對好賬再入本月的，現在改為一套賬不能等對好賬再入了，如果對賬后發現本月入庫金額有差異，業務模塊怎么操作呢？

駱旭燕 追問

2025-09-11 10:05

財務模塊是這樣操作，業務模塊呢，兩個模塊金額要對上的呀

小菲老師 解答

2025-09-11 10:08

同學，你好 
你說的業務模塊是什么模塊？？供應鏈模塊嗎？

駱旭燕 追問

2025-09-11 10:09

是的，供應鏈模塊，就是采購入庫單怎么處理

小菲老師 解答

2025-09-11 10:14

同學，你好 
采購入庫單，正常做。 
舉個例子，你購買1個鉛筆，花了100元 
采購入庫單，輸入鉛筆1個，金額100元。就這么錄入的。 
 
之后來了發票金額是110元。那你在采購管理，采購發票里面，直接改金額110，就可以了

駱旭燕 追問

2025-09-11 10:16

你改的只是發票，賬上我可以把100暫估的沖掉，按110重新入。但采購入庫單本月不改的話與憑證上有10元差異呀

小菲老師 解答

2025-09-11 10:20

同學，你好 
是以發票生成憑證的，憑證顯示出來是110元。 
你采購單是上個月的，上個月已經結賬了。你只能下個月紅沖，但是你這樣操作，工作量會很大

駱旭燕 追問

2025-09-11 10:39

有什么好的方法避免嗎，不這樣操作會造成供應鏈上的進銷存金額與財務科目余額表上的金額不一樣

小菲老師 解答

2025-09-11 10:43

同學，你好 
那就下個月紅沖，再按照正確的采購單重新錄入

駱旭燕 追問

2025-09-11 10:49

有沒有好的辦法呢，很多供應商

小菲老師 解答

2025-09-11 10:50

同學，你好 
這個沒有的，要是準確，就只能這么做