老師，公司目前采購是本月的采購下個月才開票，本月賬上先做暫估入庫，次月發票來了再沖暫估，發票數量和金額和暫估的一樣一樣時，我們沖暫是做手工憑證，因為庫存商品一借一貸不影響庫存情況，但如果暫估和發票不一樣影響庫存情況時，我們怎么操作呢，業務模塊要做什么單據調整庫存

小愛老師 解答

2025-03-07 09:31

因為暫估是財務賬務暫估，業務系統不需要暫估，要按實際進銷錄入系統

駱旭燕 追問

2025-03-07 09:40

財務賬要和業務賬保持一致呀，如果某產品暫估2個*10=20，實際發票3*15=45，這種情況需做什么單據調整庫存

小愛老師 解答

2025-03-07 09:45

您好，暫估的前提是貨到票未到，業務按實際驗收的貨物數量及合同單價入系統，財務根據業務部驗收單據及對方發貨單據等暫估入庫，這樣叫業務財務保持一致。
你的情形業務也需要沖銷暫估的2*10=20，重新按3*15=45錄入

駱旭燕 追問

2025-03-07 09:46

業務也需要沖銷暫估的2*10=20，重新按3*15=45錄入，沖暫估和重新入，業務需要開什么單？

小愛老師 解答

2025-03-07 09:47

您好，業務開的是入庫單，一負一正

駱旭燕 追問

2025-03-07 09:49

沖暫估的是采購入庫單（負數），重新入的是采購入庫單（正數），是這樣嗎？

小愛老師 解答

2025-03-07 09:51

您好，是的，按邏輯是這樣，但具體還要看你們的業務系統設置，比如有的軟件入庫負數是采購退換單。