收到物業費發票怎么付款報銷?

收到物業費發票怎么付款報銷?

答:要審查物業費發票是否套用稅務局監制章,套用了該發票可以報銷入公司賬,否則有可能財務部門不許報銷.

報銷的時候應該注意什么呢?

1、報銷人取得相應的報銷單據,且報銷單據上面經辦人、驗收證明(復核)人、審批人簽名齊全,報銷單據所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證;

2、報銷單據的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規范的要求;

3、報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導有效批準;

4、有實物的報銷單據需列出實物明細表并由驗收人驗收后在發票背面簽名確認,低值易耗品等需入庫的實物單據還應附入庫單;

5、出租車票據需注明業務發生時間、起止地點、人物事件等資料,每張出租車票背面需有主管領導簽字確認;

6、招待費的報銷單據需注明其招待人員及人數并附用餐費作為報銷的費用項目、報銷標準和報銷審批程序符合企業制度的餐費發票的附件.

哪些發票不能報銷?

1、收到一張增值稅普通發票,只有購買方單位名稱,沒有納稅人識別號.

2、收到一張卷式增值稅普通發票.品名:辦公用品,沒有具體明細

3、收到一張增值稅普通發票.品名:辦公用品,有清單,但是清單不是從開票系統打印出來的,而是銷售方自行用A4紙制作了一份

4、收到一份培訓會議報銷單.有培訓會議清單,但是清單不是從酒店系統打印出來的,而且是會議承辦方自行用A4紙制作了一份

5、去超市購物時,發票實際采購內容是月餅、水果等,但去服務中心開發票時,將發票內容開具為辦公用品等.(改變商品名稱開票)

6、向甲方購物,通過甲方介紹或同意甲方的安排,接受乙方開具發票.(接受第三方開發票)

7、沒有購物,直接虛開發票.(完全虛開發票)

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