公司收到了物業(yè)的退款，收到了物業(yè)開的紅字發(fā)票，計入預付賬款該怎么做賬

答： 同學您好，當公司收到物業(yè)退款及紅字發(fā)票并計入預付賬款時，可進行以下賬務處理： 收到紅字發(fā)票時： 借：預付賬款（紅字） 貸：相關費用科目（如管理費用等，紅字） 這一步驟是沖減原來計入費用的金額以及對應的預付賬款金額。紅字表示沖減。

你好，購進發(fā)票量和金額都開多了，但是夸月了，紅字只能下月開，那么可以在沒有紅字發(fā)票的情況下，暫估沖減應付賬款，進上月賬里嗎

答： 您好啊，可以的啊，這個進項發(fā)票不要抵扣勾選啊

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

借：預收賬款110000貸：應收賬款310000現(xiàn)開了42萬的紅字發(fā)票沖紅.如何做賬

答： 你好，你之前做了收入的嗎？