問題是這樣的，就是我們之前公司賬務比較亂給代理記賬公司調賬給了42000元，說是打點國稅關系的，現在代理記賬公司的意思是這個不能給我們開票，這個是否合理？如果合理這筆錢我應該咋處理，能夠按照直接開個收據給我們入賬？我記得規定不是只有有些實在開不了票會計不健全的情況下的那種開的500元以下的收據才可以入賬，否則這個收據匯算清繳的時候還是需要轉回的？他們說給我們收據，但是我對會計規定的理解這個收據我是沒法做費用扣除的？

千與千尋 追問

2024-11-19 09:48

我估計是沒有全部支付，他們至少賺一半，因為他們其實沒怎么給我們調賬除了把銀行存款調成正數，其他還是一團亂

郭老師 解答

2024-11-19 09:50

這種情況下你們就應該自己包一個紅包，然后讓他帶著你們去，然后你們親自把這個紅包給他，不應該全部交給他，他說跟人家稅務局怎么說的你們都不清楚
你們不確定他只付出了多少，他怎么給你開發票，他說是什么就是什么了

千與千尋 追問

2024-11-19 09:51

那這筆如果我到時候公司注銷咋處理
直接做到本年利潤？

千與千尋 追問

2024-11-19 09:52

是的，主要這個錢還是打到他們對公，我懷疑是沒做啥工作的，因為他們的工作就是我有時候問個問題都要一兩周才給解決
，

郭老師 解答

2024-11-19 09:53

是啊
不能抵扣所得稅就行了

千與千尋 追問

2024-11-19 09:53

我這個公司要注銷那就只能這個也不做成本或者費用啦？那做到哪兒去我就不懂啊？

郭老師 解答

2024-11-19 09:53

管理費用招待費，里面會算清剿調增

千與千尋 追問

2024-11-19 09:58

那我能不能到最后注銷的時候再做，做到招待費？
先掛著

千與千尋 追問

2024-11-19 09:59

這樣就也不用去調增什么的嘛

郭老師 解答

2024-11-19 10:00

現在就做就可以的，最后做和現在做有什么區別嗎？你現在需要清理。這個所有的余額都要清理了。

千與千尋 追問

2024-11-19 10:05

因為今年不注銷，到時候就不用轉回干啥的弄來弄去的麻煩萬一忘記了

郭老師 解答

2024-11-19 10:05

必須做，根據權責發生制，業務已經發生了就得做。