老師，請問押金能做到預付賬款嗎？

微信用戶 追問

2024-11-11 14:52

老師，其他應收款我都是掛職工的名字的，像這種采購的押金不能掛預付賬款嗎？

暖暖老師 解答

2024-11-11 14:53

不可以的，在這個就是其他應收

微信用戶 追問

2024-11-11 15:00

老師，其他應收款下設置二級科目是直接在一級下面添加還是選擇供應商或客戶的輔助核算

暖暖老師 解答

2024-11-11 15:01

添加供應商的就可以了

微信用戶 追問

2024-11-11 15:03

老師，輔助核算一般在什么時候用到這個模塊

暖暖老師 解答

2024-11-11 15:04

輔助核算一般是數量金額式用的多

微信用戶 追問

2024-11-11 15:05

老師，往來賬里不用這個輔助核算嗎？

暖暖老師 解答

2024-11-11 15:06

往來賬不是添加二級科目明細就可以的

微信用戶 追問

2024-11-11 15:10

老師，您這句話是什么意思，我沒看明白，往來賬應該怎么做？

暖暖老師 解答

2024-11-11 15:10

應付賬款-XX單位，這樣填寫

微信用戶 追問

2024-11-11 15:32

老師，這樣不也就是等于在一級科目下設置了二級科目嗎？

暖暖老師 解答

2024-11-11 15:33

對，實際也是這樣操作的

微信用戶 追問

2024-11-12 09:44

老師，中介公司代掛證人員領的工資，這個做到哪個科目呀

暖暖老師 解答

2024-11-12 09:45

這個計入銷售費用就可以

微信用戶 追問

2024-11-12 09:47

老師，中介介紹的這些掛證人員，費用按人頭是一次性按年支付給中介公司，但我是按月分攤做的工資申報的呢，這個也是計到銷售費用嗎？

暖暖老師 解答

2024-11-12 09:48

是的，公司辦資質是為了銷售

微信用戶 追問

2024-11-12 09:49

老師，但是我是后來按月做的工資表呢，這個如果一開始全部計到銷售費用了，后來按月分攤計提工資不就重復了嗎？

暖暖老師 解答

2024-11-12 09:50

如果金額不大，直接一次性，如果大就分期

微信用戶 追問

2024-11-12 09:52

老師，有二十多萬元，十幾本證書

暖暖老師 解答

2024-11-12 09:53

那需要先掛起來分攤按期