老師，公司1季度的帳在外賬，他們沒有做賬， 但利潤表中管理費用填了數，也就是有虧損， 然后我接收，一直以為前期沒帳，所有0申報， 以至于我建帳是在4月開始，之前的所有的費用我都記錄在了本季度， 所以以至于我現在的利潤表是多出來1季度的數據的， 這個我怎么處理一下?。?

笑笑 追問

2024-07-08 14:13

是的，就是工資的，（金額不大2萬）跟我說沒帳，都是0報， 我現在報稅發現，申報表有數據，  但我這建賬日期是4月， 也不能改到3月，我就想能不能有什么方法，重新建賬不是麻煩嗎？

笑笑 追問

2024-07-08 14:16

稅務數據有虧損數據的， 現在是我的利潤表包含了整個1+2季度， 所以我的這個季度的數多了1季度的數， 能不能直接改利潤表的當月數據（就是當月金額填寫減去1季度的數） 然后本年累計就和我利潤表一致了，

QQ老師 解答

2024-07-08 14:18

你好！你們工資實際發放了嗎？

笑笑 追問

2024-07-08 14:22

發的，資產表上有應付職工薪酬的余額， 但他不是3月數據，在4月就發了， 我看資產表上填的是累計時點數，之前那個費用好像不影響資產表（資產表只有應付職工薪酬和未分配利潤有數）

笑笑 追問

2024-07-08 14:23

企業所得稅也是填的累計數吧，所以這個都不影響，只有利潤表填的當季度的數，但我這個就多了

QQ老師 解答

2024-07-08 14:23

你好！做調整分錄沒有合適的對方科目

QQ老師 解答

2024-07-08 14:24

工資薪金分錄寫一下看看

笑笑 追問

2024-07-08 14:28

假如我在賬上給他之前的沖掉，就是當季度的數據的話， 我的帳還不完整， 少之前的哪些費用的帳？  就是矛盾

QQ老師 解答

2024-07-08 14:30

你好！所以憑證不多這種情況一般是重新建賬

笑笑 追問

2024-07-08 14:30

我就想能不能在申報利潤表時，減去之前申報的數（當月數據）  這樣的話是不是可行， 這個季度的利潤表和申報表的利潤表會有那費用的差

QQ老師 解答

2024-07-08 14:33

你好！更正申報也可以，更正一季度的

笑笑 追問

2024-07-08 14:36

更正申報，老師我現在還可以更正1季度的申報表嗎？  需要去現場嗎？

QQ老師 解答

2024-07-08 14:40

你好！電子稅務局可以直接更正申報表不用去大廳

笑笑 追問

2024-07-08 14:47

老師更正申報沒有罰款吧， 我怎么只看到有所得稅， 增值稅的更正， 財務報表更正沒有嗎？

QQ老師 解答

2024-07-08 14:48

你好！不產生稅金不涉及罰款

笑笑 追問

2024-07-08 14:58

老師，財務報表不可以更正嗎？電子稅務局里，沒有這個表的更正呢

QQ老師 解答

2024-07-08 15:00

你好！可以更正，在首頁右上角搜索里面搜索更正報表

笑笑 追問

2024-07-08 15:42

老師，財務報表（資產  負債  現金）這3表，不能更正嗎？  根據您的提示，只有增值稅和所得稅可以更正??？

QQ老師 解答

2024-07-08 15:46

財務報表是可以更正的

QQ老師 解答

2024-07-08 15:46

稅務局首頁你發截圖過來

笑笑 追問

2024-07-08 15:51

老師您看應該選擇哪個？

笑笑 追問

2024-07-08 15:53

老師更正申報會對公司有影響嗎？  說白了這個費用，他的確是1季度的費用， 但就是現在帳懶得回去在建一個， 所以把費用都放在了2季度，

QQ老師 解答

2024-07-08 15:56

你和這邊不一樣，你改一下，你寫財務報表更正

笑笑 追問

2024-07-08 16:03

老師，您看哪個是更正財務報表的？

QQ老師 解答

2024-07-08 16:05

你好，第三個錯誤申報里沒有嗎？點進去發截圖看一下