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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2024-07-04 17:38
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精選問題
符合小型微利企業減免企業所得稅100萬元-300萬元 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，出口普通發票開具是不是按照報關單上的出口 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，請問一下加工費的現在稅收編碼變成多少了哇 問
您好， 有個加工修理修配，選這個就可以，是13% 答
職工福利費，是要跟個稅一起申報以后按工資薪金的1 問
同學，你好 不是的 職工福利費稅前扣除不依賴個稅申報，而是以實際發生的合理支出為前提，不超過工資薪金總額14%的部分準予扣除。 答
老師你好，計提工資這個分錄是不是有問題 問
您好，這個分錄不對的，個稅，個人的五險一金是從工資里扣下來的，這里的貸方? 應付工資計少了 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：XX費用（管理/銷售等）-工資 （應發工資-個稅系統申報數據） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業部分） 借：XX費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應付職工薪酬—社保（單位） 二、發放工資時 1、發放工資 借：應付職工薪酬—工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費—應交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬—社保（企業部分） 其他應收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費—應交個人所得稅 貸：銀行存款 答
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