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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-07-04 15:04

你好！這個要看你去年抵減的時候如何做的分錄

婷 追問

2024-07-04 15:14

去年我做的應交稅費-應交增值稅-減免稅費借方，貸方，現金

宋生老師 解答

2024-07-04 15:27

你好！你這個不對啊。直接不計入管理費用的嗎？

婷 追問

2024-07-05 11:46

我沒有費用化處理，小企業，我只考慮稅了

宋生老師 解答

2024-07-05 11:48

你好！你這個直接更改申報表就行了。
其實你這個分錄，并不是抵扣的分錄，倒是繳納支付的分錄

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相關問題討論
你好！這個要看你去年抵減的時候如何做的分錄
2024-07-04 15:04:14
借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-進項轉出
2024-07-05 14:12:03
你好，請稍等，稍后給你答案
2022-12-14 11:18:14
一般納稅人結轉到轉出未交增值稅里面
2019-07-11 11:07:30
是的，你可以一次性抵扣兩年的稅控盤服務費。賬務處理的方式有兩種：一種是在當年的納稅申報中抵扣，即將前一年的未抵扣的稅控盤服務費納入當年的納稅申報上；另一種是在第二年的納稅申報中抵扣，也就是說在當年交稅時，前一年未抵扣的稅控盤服務費將被納入第二年的納稅申報上。
2023-03-27 10:28:38
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