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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-06-14 17:28

你好，什么原因是不允許抵扣了？還是怎么了？

醬醬 追問

2024-06-14 17:30

就是上游沒有交稅款，所以導致不能入成本，調曾了

郭老師 解答

2024-06-14 17:32

借利潤分配，未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項轉出。如果是普通發票的，賬上不用調整，你只需要納稅調增就行。

醬醬 追問

2024-06-14 20:34

稅已經轉出了，入成本的那部分還需要調整嗎？

價格部分也交企業所得稅了，稅務不讓稅前扣除，走想問這部分調整，會計↑需要做處理嗎？如何處理？

郭老師 解答

2024-06-14 20:36

賬上不用調整，納稅調增就行

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你好，什么原因是不允許抵扣了？還是怎么了？
2024-06-14 17:28:12
你好，每個月的應付利潤轉到未分配利潤是什么意思？你之前提過嗎？ 你現在應付利潤，借方余額還是貸方
2025-10-29 07:44:41
你好，實際的業務不需要調整賬務處理的，只需要調整就可以的，這就是調表不調賬
2022-05-17 10:44:01
你的意思是多計提了費用 在納稅調整明細表中30欄次其他調增該金額 加計扣除項目無需賬務處理 匯算清繳填寫表單即可 如果你要更正第一筆業務 如果執行企業會計準則 需要用到以前年度損益調整
2022-05-19 11:42:04
你好，發生了??以前年度損益調整? ? 業務的情況下，資產負債表與利潤表的關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個就說明沒有問題
2022-04-13 21:30:07
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