請問有一張21年的費用發票，稅務局打電話要求做進項稅額轉出，還需要做什么？更改21年匯算清繳的報表，財報？

イウあぁ 追問

2024-05-20 10:40

小企業會計準則

微微老師 解答

2024-05-20 10:43

你好，不修改了，直接在當期轉出即可。

イウあぁ 追問

2024-05-20 10:45

已經在當期轉出了，但是去稅務局提交資料的時候，他們問所得稅有沒有改

微微老師 解答

2024-05-20 10:46

你好，如果在當期轉出，是需要對應修改的

イウあぁ 追問

2024-05-20 10:49

財報和匯算清繳都需要更改嗎？匯算清繳如果要改的話需要在哪里改

微微老師 解答

2024-05-20 10:51

你好，是的，需要修改。你看是什么費用，你就修改什么費用的呢

イウあぁ 追問

2024-05-20 10:59

管理費用，在A105000表中的第45行特別納稅調整應稅所得嗎？

微微老師 解答

2024-05-20 11:01

你好，這個也是可以的呢。

イウあぁ 追問

2024-05-20 11:11

好的，謝謝您啦

微微老師 解答

2024-05-20 11:11

 不客氣，如果問題解決了，麻煩給個五星好評，如果還有疑問，請繼續提問，謝謝。