老師，安裝費用屬于哪個里面的費用，是13個點的？現在開票都是9個點怎么辦？我要開13個點的，現在進去選項都是9個點的，建筑服務里面的

家權老師

職稱：稅務師

2024-05-17 11:20

凡是建筑安裝服務都是9%，只有銷售建材才能開13%

動人的大門追問

2024-05-17 11:24

銷售建材開的是13，但是之前去稅務局開過13個點的安裝費，我們是賣給對方，我們還要上面安裝，所以這個要13個點的怎么開具？選哪個選項可以開13個點，我們是一個工程

家權老師解答

2024-05-17 11:28

建筑業包工包料只能開9%，只有銷售設備的同時提供安裝服務，設備可以開13%，安裝服務簡易計稅3%

精選問題

老師，我是內賬，老板給的很多發票都沒有付款記錄，問問

你好，可以的，內賬可以直接入賬。答
老師，取得甲和乙供應商開出的專票，2023年入帳時入問

借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出借庫存商品貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調增答
深圳市，退付個稅手續費怎樣做分錄問

借：銀行存款（實際到賬金額）貸：其他收益（不含稅金額）貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（一般納稅人6%；小規模1%，2027年底前延續）答
你好，發工資時預扣了個稅，發完員工發現扣個稅了，又問

同學您好，您看我的理解對不對，您在發工資的時候，在工資表上先把這100元個稅，在實發工資中扣除了，之后發現不用繳納這100元了。如果是這樣，您在發工資的時候借：應付職工薪酬貸：銀行存款貸：應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅借：應交稅費-個稅? 100 貸：其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工借：其他應付款-員工100 貸：銀行存款100 答
你好老師，小規模納稅人，2021年從代理記賬那里接手問

你好直接填寫不需要溝通答

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