請問老師，1月份無票銷售50T貨物100萬元，成本為90萬元，3月份開票，請問如何做對應的會計分錄？

琥珀1122 追問

2024-04-09 21:35

想了解具體的會計分錄，而且3月需要結轉成本，需要結轉本年利潤嗎？

琥珀1122 追問

2024-04-09 21:41

還是說在一月做了無票收入，同時結轉成本，結轉本年利潤，

在三月沖回無票收入，按發票重新確認收入？

能請老師幫忙列下相關會計分錄嗎？

冉老師 解答

2024-04-09 22:35

可以的
1月份未票收入
借應收賬款暫估
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅

借主營業務成本
貸庫存商品

3月反方向沖回，重新按照上述確認

琥珀1122 追問

2024-04-10 10:35

請問老師，3月反方向沖回，主營業務成本也要沖回嗎？

冉老師 解答

2024-04-10 10:38

請問老師，3月反方向沖回，主營業務成本也要沖回嗎？


是的