我填的對嘛？我填的是本期發生和本期抵減額，本期應抵稅額是自動生成的

郭老師 解答

2024-04-08 15:02

也就是本期發生額和實際抵扣金額是一樣的。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 15:05

第一欄我填的是1-3月不含稅銷售額，第二欄是自動生成，3欄是用不含稅銷售額*2%算出來的，這樣填有問題嘛

郭老師 解答

2024-04-08 15:06

你算出來的不對，本期發生額實際抵扣金額都是填寫減免的2%。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 15:51

這回沒問題了吧

郭老師 解答

2024-04-08 15:53

可以的，可以這么做的。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 16:16

附表一要求填，不填申報不了，這里要填哪個地方？

郭老師 解答

2024-04-08 16:18

你好，第5列填寫收入的價稅合計。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 16:26

這樣填正確嘛？主表第一行要提取這個表的數據吧，

郭老師 解答

2024-04-08 16:27

對的對的，是這么做的。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 16:33

這里還用填嘛、、、

郭老師 解答

2024-04-08 16:33

行，哪里需要填寫啊。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-08 16:33

這里還用填嘛？

郭老師 解答

2024-04-08 16:34

好，其他的不需要填寫。