老師我想問問就是我是小規模納稅人，含稅銷售額是420536 我這個增值稅減免稅申報表怎么填呢 期初余額 本期發生額 本期應抵面稅額

郭老師 解答

2022-01-06 09:57

你開的是普通發票嗎？如果是普通發票的話，不需要填寫。

等風來 追問

2022-01-06 09:59

老師我是普通發票呢  那就是這欄不用填嗎

郭老師 解答

2022-01-06 10:01

好對的是的，不用填寫的。

等風來 追問

2022-01-06 10:05

老師可是我不填寫  那我主表這里是還漏了什么 數據嗎    顯示的是要交稅呢

郭老師 解答

2022-01-06 10:08

圖表里面的應納稅減征額不要填寫。

等風來 追問

2022-01-06 10:18

老師是這樣填寫的嘛

郭老師 解答

2022-01-06 10:21

你好，你的專票要在第二欄里面填寫啊。

郭老師 解答

2022-01-06 10:21

這個不對，你的第十欄的數據是開的專票嗎？

等風來 追問

2022-01-06 10:24

老師我全部是普票呢  第十欄不是小微企業免稅銷售額嗎

郭老師 解答

2022-01-06 10:27

那就按這個來就可以的，不需要填寫減免明細表。

等風來 追問

2022-01-06 10:35

老師可是我這樣填寫比對不通過

郭老師 解答

2022-01-06 10:40

看下忽略這個提示能申報吧。