老師，去年12月收入200萬，只開了100萬的票，12余額增值稅申報時候，我申報了200萬，其中開票金融100萬，未開票金額100萬，今年申報1月時候，本來沒填寫收入，但是數據比對不通過，系統顯示我開了100萬的票，但是這筆收入在去年12月份就已經確認收入申報增值稅了，這怎么辦

無痕淺墨 追問

2024-02-22 11:26

老師，填寫負數系統不會報錯嗎？

郭老師 解答

2024-02-22 11:27

你申報不了就去稅務局，反正你不能，你這樣申報肯定是不可以的，因為你開了發票，100這個去必須顯示在開具的發票里面。

無痕淺墨 追問

2024-02-22 11:30

明白了，老師還有個問題，由于開票限額問題，我2-6月每個月開票100萬，6月時候確認收入500萬，這樣的話，我2-6月，每月開票數據填100，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2024-02-22 11:31

你六月份的時候確認收入，那你每個月的時候不做收入，只開發票，是這個意思嗎？

無痕淺墨 追問

2024-02-22 11:36

是這個意思，主要是我們開票限額只有100萬，如果6月份一次性開，沒辦法開這么多，所以想著每個月開一些，6月一起給客戶

郭老師 解答

2024-02-22 11:39

可以的，可以這么做的
 你這種最好不要跨年